I denne opplæringen vil vi lære hvordan legge ut et kundekredittnotat for salgsavkastningen
Trinn 1) Skriv inn transaksjonskoden FB75 i kommandofeltet
Trinn 2) I neste skjermbilde skriver du inn firmakoden for dokumentet som skal legges ut
Trinn 3) Skriv inn følgende data i kategorien Basisdata
- Skriv inn kunde-ID-en til kunden som skal utstedes kreditnotaen
- Angi dokumentdatoen
- Angi beløpet som skal krediteres
- Angi avgiftskoden som ble brukt i den opprinnelige fakturaen
- Merk av for Beregn skatt
Trinn 4) Skriv inn følgende data i delen Elementdetaljer
- Angi salgsinntektskontoen for den opprinnelige fakturaen ble bokført
- Angi beløpet som skal belastes
- sjekk avgiftskoden
Trinn 5) Kontroller dokumentets status
Trinn 6) Trykk på Innlegg-knappen fra Standard-verktøylinjen
Trinn 7) Kontroller statuslinjen for dokumentnummeret som skal genereres
Du har lagt ut et kundekredittnotat for salgsreturen