Trinn for trinn guide for å opprette leverandørstamdata i SAP

I denne veiledningen vil vi lære,

• Hvordan lage en leverandør
• Hvordan vise endringer i leverandørmester

Hvordan lage en leverandør

Denne opplæringen tar deg gjennom trinnene for å lage leverandørstamdata

Trinn 1) Skriv inn transaksjonskode FK01 i SAP-kommandofeltet

Trinn 2) Gå inn i startskjermbildet

1. Velg Kontogruppe
2. Angi firmakoden der du vil opprette leverandøren
3. Angi unik leverandør-ID i henhold til nummerområdet i kontogruppen. Du kan også la leverandørfeltet være tomt. Systemet tilordner et nummer når dataene er lagret

Valgfritt - I referanseseksjonen:

1. I feltet Leverandør kan du angi en referanseleverandør hvis detaljene ligner på den nye leverandøren.
2. I Firmakode-feltet kan du angi referanseleverandørens firmakode.

I denne opplæringen oppretter vi en leverandør uten referanse. Klikk på Enter-knappen.

trykk enter

Trinn 3) I neste skjermbilde, i Adresse-fanen, skriv inn følgende

1. Skriv inn navnet på leverandøren
2. Angi søkeord for å søke i leverandør-ID
3. Angi gate / husnummer
4. Skriv inn postnummer / by
5. Angi land / region

Trinn 4) Neste i delen Kontokontroll delen Gå inn i bedriftsgruppen hvis leverandøren tilhører en bedriftsgruppe, skriv inn gruppetasten

Trinn 5) Neste i delen Kontostyring

1. Angi avstemmingskontoen
2. Gå inn i Cash Management Group

Trinn 6) Neste i delen Betalingsregnskap, skriv inn betalingsvilkårene

Trinn 7) Velg Lagre fra standardverktøylinjen

Sjekk statuslinjen for bekreftelse av vellykket opprettelse av leverandørmester.

Endre en eksisterende leverandørkonto - transaksjon FK02

Vis en leverandørkonto - transaksjon FK03

Hvordan vise endringer i leverandørmester

Skriv inn transaksjonskoden FK04 i SAP-kommandofeltet

I neste skjermbilde, skriv inn følgende

1. Skriv inn leverandørens kontonummer
2. Angi firmakoden

I neste skjermbilde velger du feltet fra listen over endrede felt

I det neste skjermbildet genereres listen med ny verdi og gammel verdi i feltet