Hvordan lage innkjøpsordre med referanse ME58 ME21N i SAP

Innholdsfortegnelse:

Anonim

Innkjøpsordre med referanse

Innkjøpsordrer kan opprettes med referanse til en innkjøpsrekvisisjon, RFQ, tilbud, en annen innkjøpsordre, kontrakt, salgsordre osv. For å referere en innkjøpsordre til et tidligere dokument kan du bruke riktig funksjon. Du kan opprette en PO som refererer til et tidligere dokument på to måter

  1. Bruke ME58
  2. Bruke ME21N

Henvisning gjennom ME58

I vårt tilfelle, hvis vi ønsker å opprette en PO for en innkjøpsrekvisisjon, kan vi bruke transaksjonskoden ME58 . Jeg vil demonstrere prosessen fra ME58 som den kaller ME21N, og du kan se at vi faktisk lager en PO i ME21N uansett.

Trinn 1)

  1. Skriv inn t-kode ME58 .
  2. Velg leverandør og innkjøpsorganisasjon og
  3. Velg dokumenttyper.
  4. Henrette.

Steg 2)

  1. Velg linjen for leverandøren din.
  2. Velg prosessoppgave.

Trinn 3) Forsikre deg om at den valgte ordretypen på neste skjermbilde er NB (eller en annen passende type som du ønsker å bruke for øyeblikket). Dato, innkjøpsgruppe og organisasjon må også sjekkes før du klikker på sjekk-knappen .

Trinn 4) Du vil bli omdirigert til transaksjonen ME21N av systemet der du vil kunne velge rekvisisjonen du vil bruke som referansedokument for PO.

  1. Velg PR-nummer du vil bruke som referansedokument.
  2. Velg Adopt- knappen.

Trinn 5) Du kan se at varen vår er overført til ny innkjøpsordre. Du kan nå lagre det, og det vil bli tildelt et dokumentnummer.

Henvisning gjennom ME21N

Å opprette en PO direkte fra ME21N med henvisning til ethvert passende dokument er den raskeste og minst kompliserte måten å gjøre det på. Hvis du vil hoppe over ME58 eller et annet ikke nødvendig trinn, kan du opprette en PO ved å bruke ME21N direkte. Dette brukes mest av MM-brukerne, og prosessen er slik den er beskrevet nedenfor -

Trinn 1)

  1. Skriv inn transaksjonen ME21N .
  2. Velg "Dokumentoversikt PÅ" (hvis dokumentoversikten ikke allerede er åpen).

Trinn 2) I skjermbildet for dokumentoversikt kan du velge hvilket dokument du vil bruke til referanseformål.

  1. Velg valgvariant-knappen.
  2. Velg dokumenttypen du vil referere til din PO for.

Trinn 3)

På valgskjermen skriver du inn PR-navnet ditt (eller finner det etter andre data - for eksempel leverandør, materialnummer).

Utfør søket.

Trinn 4) Du får frem et skjermbilde med dokumentene som er relevante for søket ditt.

  1. Klikk på dokumentnummeret du vil bruke som referansedokument.
  2. Velg å vedta dokumentet.

Du er ferdig, nå kan du lagre din PO eller gjøre flere endringer. Referanseprosessen er den samme for alle andre referansedokumenttyper. Bare følg trinnene ovenfor, bortsett fra å velge riktig dokumenttype i trinn 2.