Hva er fakturakorreksjon?
Fakturakorreksjon er en prosess for å korrigere antall eller priser i fakturaene for en eller flere ordrelinjer.
Systemet beregner forskjellene mellom opprinnelig beløp og korrigert beløp. Forespørsel om korrigering av faktura blir automatisk blokkert av systemet til den er sjekket. Når den er godkjent, kan vi fjerne blokken.
Systemet oppretter enten en kredit eller en debetnota i henhold til den totale verdien av fakturakorrigering.
Trinn 1)
- Skriv inn T-kode VA01 i kommandofeltet.
- Skriv inn feltet Order Order Type Faktura Correction Request.
- Skriv inn salgsorganisasjon / distribusjonskanal / divisjon i organisasjonsdata.
- Klikk på knappen Opprett med referanser for å opprette fakturakorreksjon med referanse til salgsdokumentet.
Steg 2)
- Skriv inn salgsordre nr der det kreves korreksjon
- Klikk på Kopier-knappen.
Trinn 3)
- Send-til-fest / PO-nummer kan endres.
- Skriv inn Req. leveringsdato
- Bestillingsantall kan endres.
- Klikk på lagre-knappen.
Meldingen "Data ble lagret" vises.