Blokkeringsårsak bruker å blokkere oppretting av regninger for en kunde. Blokkeringsårsak kan defineres i henhold til forretningskrav. Etter opprettelsen av blokkerende grunn har den tilordnet tilsvarende dokumenttyper og brukt i dokumentbehandling. Kunden kan også blokkeres i Customer Master.
Det er flere grunner til å blokkere kunden, noen grunner er som nedenfor -
- Kunden er svartelist på grunn av involvering i ulovlige aktiviteter.
- Kundens misligholdte betaling.
Blokkering er en 2-trinns prosess -
- Lag blokkeringsårsak
- Tilordne blokkeringsårsak
La oss se på disse trinnene i detalj-
Trinn 1) Opprett blokkeringsårsak
Trinn 1.1)
- Skriv inn T-kode S_ALR_87007670 i kommandofeltet.
- Klikk på velg-knappen.
Trinn 1.2)
- Klikk på knappen for nye oppføringer.
Trinn 1.3)
- Skriv inn blokkode og faktureringsblokkbeskrivelse.
- Klikk på lagre-knappen.
Trinn 1.4)
Klikk på lagre- 
knappen.
Meldingen "Data ble lagret" vises.
Trinn 2) Tilordne blokkeringsårsak
Trinn 2.1)
- Skriv inn T-kode OVV4 i kommandofeltet.
- Klikk på knappen for nye oppføringer.
Trinn 2.2)
- Skriv inn blokkeringskode.
- Skriv inn faktureringstype.
- Lagre posten.
Trinn 2.3)
Meldingen "Data ble lagret" vises.
