I denne veiledningen vil vi lære hvordan du lager kundesalgfaktura
Trinn 1) Skriv inn transaksjon FB70 i SAP Command Field
Trinn 2) I neste skjermbilde skriver du inn firmakode du vil sende faktura til
Trinn 3) I neste skjermbilde, skriv inn følgende
- Angi kunde-ID-en til kunden som skal faktureres
- Angi fakturadato
- Angi beløp for faktura
- Velg skattekode for gjeldende skatt
- Velg Skatteindikator "Beregn skatt".
Trinn 4) Se etter betalingsvilkår på fanen Betalings
Trinn 5) Skriv inn følgende i avsnittet Elementdetaljer
- Angi salgsinntektskontoen
- Velg Kreditt
- Angi beløp for fakturaen
- Sjekk avgiftskode
Trinn 6) Når du har fullført oppføringene ovenfor, må du kontrollere statusen til dokumentet
Trinn 7) Trykk på innleggsknappen i standardlinjen 
og vent til dokumentnummeret skal genereres og vises på statuslinjen for konformasjon
Du har lagt ut en salgsfaktura