Hvordan legge inn en retur av FB65 i SAP FI

Anonim

I denne veiledningen lærer vi å legge ut retur i SAP

Trinn 1) Skriv inn transaksjonskoden FB65 i kommandofeltet

Trinn 2) I neste skjermbilde skriver du inn firmakoden som dokumentet skal legges ut for

Trinn 3) Skriv inn følgende data i kategorien Basisdata

  1. Angi leverandør-ID for leverandøren som skal utstedes kreditnotaen
  2. Angi dokumentdatoen
  3. Angi beløpet som skal krediteres
  4. Angi avgiftskoden som ble brukt i den opprinnelige fakturaen
  5. Merk av for Beregn skatt

Trinn 4) Skriv inn følgende data i delen Elementdetaljer

  1. Angi kjøpskontoen for den opprinnelige fakturaen ble bokført
  2. Angi beløpet som skal belastes
  3. Velg Kreditt
  4. sjekk avgiftskoden

Trinn 5) Kontroller dokumentets status

Trinn 6) Trykk på Innlegg-knappen fra Standard-verktøylinjen

Trinn 7) Kontroller statuslinjen for dokumentnummeret som skal genereres

Du har lagt ut et kredittnotat fra leverandøren for kjøpsreturen