Innkjøp er en komponent i SAP MM-modulen, og prosessen kan grovt vises i diagrammet nedenfor.
MRP (materialressursplanlegging) oppretter anskaffelsesforslag og blir senere konvertert til innkjøpsrekvisisjon. Neste trinn er å tildele kilde til innkjøpsrekvisisjon, og frigjøring av innkjøpsrekvisisjon. PR blir konvertert til innkjøpsordre, og ved varemottak kan fakturakvittering gjøres for å fullføre kjøpsprosessen. I tillegg blir betaling behandlet (i FI-modul).
Anskaffelse trenger ikke å starte med MRP, det kan initieres av forbruksbasert planlegging eller ved direkte opprettelse av PR eller PO.
MRP er en systemfunksjon for å bestemme materialkravene både på material- og BoM-nivå. En BoM (Bill of Materials) er en liste over komponenter og underkomponenter et enkelt materiale består av.
En av de eneste grunnleggende dokumentene i Innkjøp i SAP er en innkjøpsrekvisisjon.
Kjøpsrekvisisjon
Innkjøpsrekvisisjoner kan opprettes automatisk av systemet eller manuelt. De kan konverteres i innkjøpsordrer, men bare ved utgivelse (godkjenning av innkjøpsrekvisisjon).
Vi vil dekke flere emner i denne lesjonen som kan bidra til å forstå og opprette innkjøpsrekvisisjonen.
Antallområder i innkjøpsrekvisisjoner kreves akkurat som i andre dokumenter, for å tildele dokumentnummeret til nyopprettede dokumenter.
Senere blir disse nummerområdene tildelt forskjellige dokumenttyper vi kan definere som skal brukes i behandlingen av innkjøpsrekvisisjoner.
Vi vil også dekke kravsporingsnummer, som i utgangspunktet er en kombinasjon av tall / bokstaver som kan tilordnes unikt til flere dokumenter for å spore visse viktige krav.
Du vil se hvordan kildebestemmelsen fungerer og hvorfor den er nyttig, samt hvordan denne kilden kan tilordnes innkjøpsdokumentet vårt.
Til slutt vil du finne ut hvordan du behandler innkjøpsrekvisisjonen, fra opprettelsen til den konverteres til en innkjøpsordre.
Antall områder for innkjøpsrekvisisjon
Tildeling av nummerområder for innkjøpsrekvisisjonsarbeider på dokumenttype. Flere forskjellige nummerområder kan opprettes og deretter tilordnes til en bestemt innkjøpsrekvisisjonstype.
Dette gjøres i tilpasning. Rekvisisjonsdokumenttyper kan ha tildelt to nummerområder. Ett internt og et eksternt område er tilordnet hver dokumenttype. Interne nummerområder økes automatisk av systemet, og eksterne tildeles manuelt.
Skjermbildet nedenfor representerer en liste over antall områder for innkjøpsrekvisisjon.
Fra nummer er det første nummeret i området. Til nummer er det siste tilgjengelige nummeret og gjeldende nummer er det sist tildelte nummeret til et dokument.
I tillegg er det en avkrysningsrute som indikerer om dette er et eksternt nummerområde.
For eksempel kan et internt nummerområde defineres som et område fra 20000000 til 30000000, i dette tilfellet vil dokumenter av dokumenttypen som er tildelt dette intervallet bli nummerert fra 20000001 og økes med 1 for hvert nye dokument som opprettes. Det siste nummeret som er tilgjengelig for dette intervallet vil være 30000000, og hvis dokumentene dine fyller ut hele nummerområdet, må det utvides. Det vil sjelden skje, da det vil bety at du vil ha 10 millioner innkjøpsrekvisisjonsdokumenter.
Definisjon av dokumenttype
Definisjon av dokumenttype er en handling som definerer forskjellige dokumenttyper for en innkjøpsrekvisisjon. Det er nyttig å gruppere innkjøpsrekvisisjoner og spesifisere bruken mer detaljert. For eksempel kan vi ha standard PR, underleverandør og lageroverføring. Hver dokumenttype passer til et spesielt behov og er konfigurert til å brukes på den måten.
I dokumenttypedefinisjon kan du definere et antall alternativer. Nummerintervaller (internt og eksternt), vareintervall, feltvalgtast, kontrollindikator, total utløsningsindikator (definerer om alle elementene i PR slippes samtidig eller individuelt).
Standard innkjøpsrekvisisjonsdokumenttype i SAP er definert i alle installasjoner som NB.
Kravsporingsnummer
Dette nummeret brukes til å spore spesifikke krav. Den kan legges inn under opprettelse av innkjøpsrekvisisjon og kopieres til innkjøpsordredokumentet. Det opprettholdes på varenivå og elementer kan velges av dette tallet i flere rapporter som MELB .
- Utfør MELB- transaksjon.
- Klikk på Velg- knappen.
Når du klikker Fortsett , kommer du tilbake til det første valgskjermbildet ... Du har også en rekke utvalgte alternativer og bør velge de mest passende alternativene for å begrense søket.
- Angi krav til sporingsnummer.
- Henrette.
Du vil bli presentert en liste over dokumenter som inneholder sporingsnummeret.
Kildebestemmelse
Kildebestemmelse hjelper med å finne den mest egnede kilden for et krav, for eksempel kan den foreslå hvilken disposisjonsavtale, hvilken intern anskaffelseskilde (anlegg) eller hvilken leverandør som kan brukes til å bestille spesifikke materialer til et gitt tidspunkt.
Kildebestemmelse tar forskjellige data som parametere for selve bestemmelsesprosessen. Disse inkluderer disposisjonsavtale, kjøpsinfopost, anlegg i vårt selskap, kvoteordning, kildeliste.
Alt dette tas i betraktning mens man bestemmer den best mulige kilden for et krav.
Første sjekk gjøres via kvoteordning hvor systemet avgjør om det er en passende kilde med den aktuelle kvoteordningen for materialet, og hvis en passende kilde blir funnet blir den valgt, og ytterligere søk etter kilden avbrytes.
Hvis ikke tar systemet hensyn til kildelisten og søkte etter gyldige kilder der. En kildeliste består av faste og blokkerte poster. Faste poster er for faste leverandører for spesifikt materiale som er gyldig i en viss periode. Blokkerte poster kan ikke brukes som kilde mens de er i denne statusen.
Endelig ser systemet opp områdeavtalen og infoposten for troverdige kilder og tildeler dem rekvisisjonen. Du har sett i forrige leksjon hva som er en kjøpsinfopost, og disposisjonsavtalen er en planleggingsavtale eller kontrakt som også brukes i kildebestemmelsesprosessen som inndatainformasjon.
For å bruke kildebestemmelsen, må du krysse av i boksen Bestem kilde på startskjermbildet for innkjøpsrekvisisjon.
Kildetildeling
Systemet kan utføre kildetildeling i bakgrunnen eller forgrunnen.
Hvis søket er gjort i forgrunnsmodus, og mer enn én gyldig kilde blir funnet, vises en valgliste hvor brukeren skal velge riktig kilde. Hvis bare en passende kilde blir funnet, tildeles den automatisk.
Hvis søket er gjort i bakgrunnen, må en enkelt kilde bestemmes og for å oppnå at systemet vil utføre forskjellige funksjoner i oppslaget.
For eksempel har disposisjonsavtaler prioritet fremfor innkjøpsinfopostkilden, og i tilfelle konflikt velges en områdeavtale.
Hvis det finnes flere enn en gyldig kilde i disposisjonsavtaler, vil den unike gyldige kilden være den for den vanlige leverandøren, og hvis ingen av postene er for en vanlig leverandør, må kilden bestemmes manuelt.
Du kan se hvordan to kilder tilbys av systemet, hvorfra vi må velge bedre manuelt.
