Hvordan lage salgsdokumenttype i SAP

Anonim

Salgsdokumenttyper.

Salgsdokumenttyper er en indikator på to tegn, der systemet behandler forskjellige dokumenter på forskjellig måte. SAP gir mange standard salgsdokumenttyper. Salgsdokumenttyper brukes i-

  • Før salg aktiviteter (forespørsel / tilbud).
  • Salgsordre.
  • Salgskontrakt.
  • Kundeklage.

I salgsordre er det tre nivåer -

  1. Topptekstdata
  2. Data på varenivå
  3. Planlegg nivådata

I SAP er flere standard salgsdokumenttyper tilgjengelige. Vi kan opprette tilpasset salgsdokumenttype ved T-kode-VOV8.

Opprett internt nummerområde for salgsdokumenttype.

VN01 er T-kode for opprettelse av internt nummerområde. Vi bruker dette interne nr. i trinn 3.

  1. Skriv inn T-kode VN01 i kommandofeltet i en ny sap-økt.
  2. Klikk på Opprett-knappen for intervall.

  1. Klikk på + Intervall-knapp for å opprette et nytt intervallområde.
  2. Tast inn fra nummer / Til nummer / gjeldende nummer / la stå tomt Ext som står for Eksternt nummerområde.
  3. Klikk på lagre-knappen.

En melding "Endringene ble lagret" vises.

Trinn 1)

  1. T-kode for salgsdokumenttype er VOV8.
  2. Liste over salgsdokumenttyper.

Steg 2)

For å opprette en ny salgsdokumenttype, klikk på

  • Skriv inn salgsdokumenttype.
  • Skriv inn salgsdokument kategori fra mulige oppføringsliste.

Denne skjermen har flere seksjoner som ovenfor -

  1. Nummer System
  2. Generell kontroll
  3. Transaksjonsflyt
  4. Planleggingsavtale
  5. Shipping
  6. Fakturering
  7. Forespurt leveringsdato
  8. Kontrakt
  9. Tilgjengelighetskontroll

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Trinn 7)

Klikk på Lagre- knappen.

En melding "Data ble lagret".