Hvordan lage partnerfunksjon & Partnerbestemmelse: SAP VOPAN

Anonim

Hva er partnerfunksjon?

Partnerfunksjon er identifikasjonsnøkkel med to tegn som beskriver personene og organisasjonen du driver virksomheten med, og som derfor er involvert i transaksjonen. Her er noen standard partnerfunksjoner for kunder-

  1. Solgt til fest
  2. Send-til-fest
  3. Bill-to party
  4. Betaler

Hva er partnerbestemmelse?

Partner- og forretningspartnerbetegnelsen i SAP SD refererer til parter du gjør forretninger med. Hver forretningspartner har en spesifikk rolle. F.eks. Solgt til selskap - forretningspartner som bestiller varene / tjenestene. Partnerbestemmelsen kan gjøres i tre trinn-

Trinn 1 Definer partnerfunksjon

Trinn 2 Opprett fremgangsmåte for bestemmelse av partner ved å gruppere partnerfunksjonen.

Trinn 3 Tilordne partnerbestemmelsesprosedyren til det respektive partnerobjektet.

Trinn 1 - Definer partnerfunksjon:

  1. Skriv inn T-kode VOPAN i kommandolinjen.
  2. Velg Customer Master Partner Object
  3. Klikk på Endre knapp, skjermbildet for partnerbestemmelsesprosedyre vises.

  1. Klikk på knappen Ny oppføring.

  2. Angi partnerbestemmelsesprosedyre og navn.

  3. Dobbeltklikk på Partner Function node - Skjerm som vist nedenfor.

  4. Klikk på knappen Ny oppføring .
  5. Angi detalj for partnerfunksjon

Angi partnerfunksjon / navn / partnertype.

Feltnavn Beskrivelse
Partnerfunksjon To-karakter unik identifikator for hver partnerfunksjon.
Navn En meningsfull beskrivelse for denne partnerfunksjonen.
Partnertype Den forteller om partnerfunksjonen er for en kunde (KU), en leverandør (LI), en kontaktperson (AP) og så videre.

Trinn 2 - Bestemmelsesprosedyre for partner ved å gruppere partnerfunksjonen .

  1. Klikk på partnerfunksjon i prosedyrenode.
  2. Skriv inn Partner Det. Prosedyre / partnerfunksjon / navn.

Trinn 3 - Tilordne partnerbestemmelsesprosedyren til det respektive partnerobjektet. Vi lager partnerfunksjon for kunde, så her er partnerobjekt kunde og tilordner til kontogruppe .

Partnerobjekt Tilordne til
Kunde Kontogruppe
Salgsdokumentoverskrift Salgsdokumenttype
Salgsdokumentvare Varekategori Type
Leveringsoverskrift Leveringsdokumenttype
Sendingshode Forsendelsesdokumenttype
Faktureringshode Fakturadokumenttype
Faktureringsvare Faktureringskategorikategori
Ta kontakt med Kontakt type
  1. Klikk på Kontogrupper - Funksjonsnode og klikk på Ny oppføringsknapp.
  2. Angi partnerfunksjon / navn / kontogruppe / navn.

Klikk på Lagre-knappen for å lagre partnerfunksjonen.