FB60 i SAP: Slik legger du inn en kjøpsfaktura

Innholdsfortegnelse:

Anonim

I denne veiledningen vil du lære-

  • Hvordan legge ut en kjøpsfaktura
  • Hvordan legge ut faktura for utenlandsk valuta

Hvordan legge ut en kjøpsfaktura

Trinn 1) Skriv inn transaksjon FB60 i SAP Command Field

Trinn 2) I neste skjermbilde skriver du inn firmakode du vil sende faktura til

Trinn 3) I neste skjermbilde, skriv inn følgende

  1. Angi leverandør-ID for leverandøren som skal faktureres
  2. Angi fakturadato
  3. Angi beløp for faktura
  4. Velg skattekode for gjeldende skatt
  5. Velg Skatteindikator "Beregn skatt".

Trinn 4) Se etter betalingsvilkår på fanen Betalings

Trinn 5) Skriv inn følgende i avsnittet Elementdetaljer

  1. Angi kjøpskontoen
  2. Velg Debet
  3. Angi beløp for fakturaen
  4. Sjekk avgiftskode

Trinn 6) Når du har fullført oppføringene ovenfor, må du kontrollere statusen til dokumentet

Trinn 7) Trykk på innleggsknappen i standardlinjen

Trinn 8) Og vent til dokumentnummeret genereres og vises på statuslinjen for konformasjon

Du har lagt ut en kjøpsfaktura

Hvordan legge ut faktura for utenlandsk valuta

Trinn 1) Skriv inn transaksjonskode FB60 i SAP-kommandofeltet

Trinn 2) I neste skjermbilde, skriv inn følgende data

  1. Oppgi leverandør-ID for kunden som fakturaen skal bokføres.
  2. Angi fakturadato
  3. Skriv inn dokumenttype som leverandørfaktura
  4. Angi fakturabeløpet i valuta som fakturaen skal bokføres i (Dokumentvaluta)
  5. Angi avgiftskode som er gjeldende i fakturaen
  6. Skriv inn den artskontoen som skal belastes
  7. Angi debetbeløpet

Trinn 3) Vi kan justere valutakursen i kategorien Lokal valuta

Trinn 4) Etter å ha opprettholdt valutakursen, trykk 'Lagre' for å legge ut dokumentet

Trinn 5) Kontroller statuslinjen for generert dokumentnummer