I denne opplæringen lærer vi hvordan du oppretter leverandørkontogruppen i SAP
Trinn 1) Skriv inn transaksjonskode SPRO i SAP-kommandofeltet
Trinn 2) Velg 'SAP Reference IMG' -knappen i det neste skjermbildet
Trinn 3) I det neste skjermbildet, 'Vis IMG', velg menybanen Finansregnskap -> Kundefordringer og leverandørgjeld -> Leverandørkontoer -> Stamdata -> Forberedelser for å lage leverandørstamdata-> Definer kontogrupper med skjermoppsett ( Leverandører)
Trinn 4) I det neste skjermbildet velger du knappen 'Nye oppføringer' fra applikasjonsmenylinjen
Trinn 5) I neste skjermbilde, skriv inn følgende
- Skriv inn en unik nøkkel som kontogruppnøkkel
- Skriv inn en kort beskrivelse for kontogruppen
- Merk av for å opprette kontogruppe for OneTime-leverandører
- Velg hoveddataseksjonen du vil beholde feltstatus for
Trinn 6) Trykk på "Rediger feltstatus" -knappen for å opprettholde feltstatusen til den valgte stamdata-delen
Trinn 7) I neste skjermbilde velger du gruppen av felt du vil opprettholde feltstatus for
Trinn 8) I det neste skjermbildet opprettholder du feltstatus for felt for den valgte gruppen
På samme måte kan du opprettholde feltstatus for andre hoveddataseksjoner og deres grupper. Etter å ha opprettholdt feltstatusen, trykk 'Lagre' i SAP Standard-menyen for å opprette kontogruppen
Trinn 9) I det neste skjermbildet, skriv inn tilpasningsnummeret Opprett leverandørkontogruppen.
