ME11: Hvordan lage en innkjøpsinfopost i SAP

Kjøp Info Record

Kjøpsinfoposter er informasjon om vilkår for å kjøpe et bestemt materiale fra en leverandør. De vedlikeholdes ved kombinasjon av leverandør / materiale og kan inneholde data for priser og betingelser, overlevering og underlevering av grenser, planlagt leveringsdato, tilgjengelighetsperiode.

Innkjøpstyper i infopost

1. Standard

   En standard infopost inneholder informasjon om standard innkjøpsordrer. Info-postene kan opprettes for materialer og tjenester med og uten hovedposter.

2. Underleverandør

   En underleverandørinfopost inneholder bestillingsinformasjon for underleverandørbestillinger. For eksempel, hvis du underleveranderer monteringen av en komponent, vil underleverandørinfoposten inkludere leverandørens (underleverandørens) pris for montering av komponenten.

3. Rørledning

   En informasjon om rørledningsinformasjon inneholder informasjon om en leverandørs vare som leveres gjennom en rørledning eller rør (for eksempel olje eller vann) eller på lignende måter (for eksempel strøm gjennom strømnettet). Info-posten inneholder leverandørens pris for kjøperens bruk av slike varer ("røruttak"). Du kan beholde uttaks- / brukspriser i forskjellige gyldighetsperioder.

4. Forsendelse

   En forsendelsesinfopost inneholder informasjon om et materiale som leverandører holder tilgjengelig for egen kostnad i bestillernes lokaler. Info-posten inneholder leverandørens pris for bestilling av uttak fra varelager. Som i tilfelle med informasjonen om rørledningen, kan du holde priser for forskjellige gyldighetsperioder.

Hvordan lage en kjøpsinfopost

Innkjøpsinfoposter kan opprettes for alle typer anskaffelser og behandles ved hjelp av transaksjonskoden ME11 .

Trinn 1)

1. Skriv inn transaksjon ME11 i ledeteksten.
2. Nøkkelen for å opprette infoposten er leverandør / materialkombinasjon. Du kan angi innkjøpsorganisasjon og / eller anlegg.
3. Du må velge en infokategori for ønsket anskaffelsestype. Trykk ENTER for å fortsette til neste skjermbilde .

Trinn 2) Her gir du informasjon om Info Record General Data. Denne informasjonen opprettholdes for alle anskaffelsestyper (vedlikeholdes bare én gang for alle: Standard, underleverandør, rørledning, forsendelse), og det er de mest relevante feltene:

1. Påminnelse 1, 2, 3 : Disse tre feltene indikerer at restene skal utstedes til leverandøren. Negativ verdi indikerer at leverandøren skal være før tilbudet eller leveringsdatoen.
2. Leverandørmatte. Nei : Materialnummer som brukes av leverandøren for dette materialet.
3. Leverandørmaterialegruppe : materialgruppe som brukes av leverandøren for dette materialet.
4. Selger : Navn på kontaktpersonen.
5. Telefon : telefonnummer til kontaktperson eller leverandør
6. Returavtale : dette kan indikere om vareretur er tilgjengelig, og om det er refusjon tilgjengelig.
7. Bestillingsenhet : enhet der dette materialet er bestilt av leverandør.
8. Sertifikatkategori : type sertifikat utstedt av leverandøren som gjelder dette materialet.
9. Opprinnelsesland : landet der dette materialet er produsert.

Etter å ha tastet inn alle ønskede data, kan vi klikke på knappen Kjøp. Org. Data 1 som skal overføres til skjermen for å legge inn innkjøpsorganisasjonsavhengig informasjon.

Trinn 3) Denne visningen opprettholdes separat for hver anskaffelsestype. Vi har valgt standard anskaffelsestype, og vi kan fylle ut flere relevante felt her.

1. Planlagt leveringstid : standard tid i dager der materialleveransen er planlagt.
2. Innkjøpsgruppe : innkjøpsgruppe nevnt i materialtimer.
3. Standard kvantitet : standard kjøpsmengde for materiale.
4. Minimumsmengde : ikke tillat anskaffelse av en mengde mindre enn angitt her.
5. Maksimalt antall : vi ønsker ikke å kjøpe mer enn dette antallet om gangen.
6. Nettopris : nettopris på materiale per anskaffelsesenhet.
7. Incoterms : handels- og leveringsbetingelser.

Trinn 4) Trykk på betingelser-knappen.

Neste skjermbilde brukes til å opprettholde prisforhold, og som du kan se, ble prisen som ble angitt på forrige skjermbilde overført til dette skjermbildet.

1. Tilstandstype : du kan angi en tilstandstype i dette feltet.
2. Beløp per enhet : i disse 4 feltene kan du angi et beløps- og beløpsenhet (for eksempel 2.800 EUR) og mengde som dette beløpet er gyldig for (1 PAL).
3. Gyldig fra.
4. Gyldig til. Felt 3 og 4 representerer en gyldighetsperiode for tilstand (er). Det betyr at denne tilstanden er gyldig fra 10.05.2013. frem til 31.12.9999. (uendelig gyldighet i fremtiden).

Trinn 5) Standardtekster for dette materialet / leverandørkombinasjonen kan defineres i Tekstvisning av kjøpsinfoposten.

1. Du kan legge inn informasjonspostnotatet i disse fem linjene, og det vil bare være aktivt hvis det er krysset av i avmerkingsboksen for infopostnotat.
2. Samme logikk som tidligere, bortsett fra at dette er en standard varetekst som vil bli kopiert til innkjøpsordren.

Når du har oppgitt all ønsket informasjon om vårt materiale / leverandørkombinasjon, kan du lagre transaksjonsdataene og bli presentert med informasjon om kjøpsinfopostnummeret som er tilordnet infoposten. Vi kan bruke den til fremtidig referanse for å redigere eller vise posten vår.

Nå kan vi sette opp de tre andre innkjøpstypene, som du bare trenger å opprettholde i skjermbildet Innkjøpsorganisasjon.