I denne opplæringen vil vi lære
- Hvordan definere skjemagruppe
- Hvordan definere skjemabestemmelse
Hvordan definere skjemagruppe
Vi kan opprette skjemagrupper for kjøpsorganisasjon eller leverandør.
Skjema grupper blir deretter tildelt til å kjøpe organisasjoner i tilpasning og til leverandører i leverandør master post. De brukes til å kartlegge prisfastsettelsesprosessen basert på leverandøren eller kjøpsorganisasjonen.
Trinn 1)
- Velg Define Schema Group fra SPRO IMG-bane som i de forrige emnene.
- Velg Skjemagrupper: leverandør fra menyen nedenfor .
Steg 2)
På neste skjermbilde kan du definere skjemagruppe for bruk i leverandørmester og vedlikeholde en beskrivelse av leverandørskjemagrupper.
Du definerer bare skjemagruppenummer og beskrivelse. Det er ingen innstillinger siden dette brukes til å tilordnes leverandørens hovedpost.
For eksempel kan det hende vi trenger å opprette en ny gruppe 02 - skjemaleverandør 02.
Trinn 3)
Deretter velger du skjemagrupper for innkjøpsorganisasjoner fra hovedskjemagruppemenyen.
Definer skjemagruppene dine i henhold til dine krav. Du definerer bare skjemagruppenummer og beskrivelse. Ingen innstillinger heller, bare en indikator tildelt en innkjøpsorganisasjon.
Trinn 4)
Velg Tildeling av skjemagruppe til innkjøpsorganisasjon fra skjemagruppemenyen.
Tilordne ønsket skjemagruppe til innkjøpsorganisasjonen. Som du kan se på skjermen nedenfor, er feltet til høyre tomt, det er fordi hvis du lar det være tomt, betyr det at standardskjemaet for kjøpsorganisasjon skal brukes .
Hvis du vil bruke et standardskjema for gruppeorganisasjon, la feltet i forrige skjermbilde være tomt, og hvis du vil velge skjema 0001, skriv inn 0001 i feltet som er merket i øvre skjerm. Skjerm med tilgjengelige skjemaer for tildeling til innkjøpsorganisasjon er tilgjengelig i forrige trinn (samme som på skjermen nedenfor).
Trinn 5)
Tilordne en skjemagruppe i leverandørmasteren.
Gå til innkjøpsdatavisningen. Du vil se skjemagruppe, leverandørfelt . Du kan velge hvilken skjemagruppe som passer for denne leverandøren, standard er tom for standard skjemaleverandør.
Du kan se at dette feltet opprettholdes på innkjøpsorganisasjonsnivå (0001), så i kombinasjon med skjemagruppe for den innkjøpsorganisasjonen, hvis vi sjekker tabeller, vil det valgte beregningsskjemaet være RM0000 - Innkjøpsdokument (stort), som du kan se i neste emne.
Hvordan definere skjemabestemmelse
Bestemmelse av beregningsskjema er en tilpasningsaktivitet.
Du må tilordne en prisfastsettelsesprosedyre til en kombinasjon av innkjøpsorganisasjon / skjema-gruppeleverandør.
Innstillingene er plassert i alternativet Definer skjemabestemmelse.
Trinn 1)
Velg beregningsskjema for bestemmelse for standard innkjøpsordrer.
Steg 2)
- Velg skjemagruppe for innkjøpsorganisasjon.
- Velg skjemagruppe for leverandør.
- Velg beregningsskjema som skal tilordnes kombinasjonen av skjemaet purchase.org/vendor.
La oss analysere to poster på denne skjermen.
- I tilfelle 1 har vi valgt standard skjemagruppe for innkjøpsorganisasjon (første felt er tomt), også standard skjemagruppe for leverandør (andre felt er tomt), for denne kombinasjonen av begge standard skjemagrupper tildelte vi en RM0000 (innkjøpsdokument - Stort) beregningsskjema.
- I tilfelle 2 har vi valgt skjemagruppe for innkjøpsorganisasjon som 0001, og skjemagruppe for leverandør som 01, og tildelt et RM1000 beregningsskjema til kombinasjonen.
Hvordan virker det?
La oss si at vi har en innkjøpsorganisasjon 0001 med blank (standard) skjemagruppe tildelt, og en innkjøpsorganisasjon 0002 med skjemagruppe 0001 tildelt (ikke standard).
Vi har også en leverandør 1 med tildelt skjemagruppe som blank (standard), og leverandør 2 med skjemagruppe definert som 01 (ikke standard).
- I tilfelle vi oppretter en innkjøpsordre gjennom innkjøpsgruppe 0001 for leverandør 1, vil beregningsskjemaet vårt bli bestemt som RM0000.
- Hvis vi oppretter en PO for leverandør 2 gjennom innkjøpsorganisasjon 0001, vil beregningsskjemaet RM1000 bli bestemt.
- Hvis vi oppretter en PO for noen av de to leverandørene i innkjøpsorganisasjonen 0002, vil det i begge tilfeller være bestemt beregningsskjema RM1000.
Tabellen nedenfor klargjør beregningen av beregningsskjemaet.
| LEVERANDØR | LEVERANDØR SCH.GRP. | |||
| Leverandør 1 | Standard (tom) | RM0000 | RM1000 | |
| Leverandør 2 | 01 | RM1000 | RM1000 | |
| Standard (tom) | 0001 | PURCH.ORG.SCH.GRP. | ||
| Innkjøpsorganisasjon 0001 | Innkjøpsorganisasjon 0002 | KJØP ORGANISASJON |
Du er ferdig. Prisprosedyren din er nå fullt funksjonell.
Du kan bruke noen avanserte funksjoner som ekskludering av betingelser, kopikontroll, definere grenser for tilstandstyper etc.