Spesiell lager & Spesiell anskaffelse i SAP

Innholdsfortegnelse:

Anonim

I noen tilfeller krever logistiske prosesser at spesielle anskaffelsestyper brukes:

  • Forsendelse
  • Underleverandør
  • Lageroverføring ved bruk av lagertransportordre
  • Tredjepartsbehandling
  • Transportemballasje som kan returneres
  • Håndtering av rørledninger

For de spesielle anskaffelsestypene er det spesielle lagertyper.

Varekategorier du kan bruke i innkjøpsdokumenter.

Vi vil se hvordan disse spesielle anskaffelsestypene og spesielle lagertypene brukes i følgende prosesser.

Forsendelse

Forsendelse betyr at de anskaffede varene fortsatt er i selgernes eie, men vårt selskap holder materialet på lager og er i stand til å selge det direkte. Varer blir vår virksomhet bare i tilfelle forbruk.

Du kan se to mulige sendingsscenarier / prosesser i diagrammet nedenfor.

I begge tilfeller er grunnlaget for prosessen en varemottak for leverandørsendingsvarer. Etter det vil vi ha forsendelsesvarer på lageret vårt. Hvis vi ønsker å selge varene fra varelager, kan vi gjøre en lageroverføring fra lageret for å lagre varelager og selge direkte fra varelageret.

Hvis vi derimot velger å ikke beholde varene som varelager, kan vi gjøre en overføringspostering til egen lager. Etterpå kan vi sende den til butikken vår og selge den som egen lager.

I forsendelsesprosessen bør vi opprette en innkjøpsinfopost for leverandør / materialkombinasjonen, for å forhåndsdefinere informasjon som senere blir brukt i prosessene.

I systemet gjøres mottak av varelageret i noen få enkle trinn. MOTTAK FORSENDINGSVARER

Trinn 1)

Opprett en innkjøpsordre for materialet ved hjelp av ME21N- transaksjonen.

  1. Angi varekategori K - forsendelsesvarer.

Steg 2)

Bokfør varemottak i MIGO- transaksjon.

  1. Du kan se at bevegelsestypen er 101 , og spesialbeholdningsindikatoren er K - varelager (leverandør).
  2. Kontroller elementene som OK, og legg ut.

Etter at du har lagt ut varemottaket for leverandørsendingsvarer, kan du se lageroversikten for materialet er endret.

Det er 120 stk nå i Vendor Consignment-raden, som ubegrenset.

Trinn 3)

Forgrener seg i to forskjellige scenarier fra prosessdiagrammet.

  • Fra dette punktet kan vi opprette en lageroverføring til en butikklagringsplass med MIGO-transaksjon. Deretter kan vi selge varene fra sendelageret (betalingsplikten genereres på salgsstedet).
  • I det andre scenariet kan vi opprette en overføringspostering til egen aksje (betalingsplikt på dette tidspunktet). Senere kan vi gjøre hva vi vil med varene.

Let's say we have created a transfer posting to own stock upon goods arrival. We can do that by using MB1B with special stock type indicator K, and movement type 411.

We can see afterwards that our stock level is 244 pcs all on 0001 unrestricted. Our 120 pcs were transferred from consignment to own stock.

Step 4)

We are not creating an invoice using MIRO transaction for consignment goods. Instead, liabilities are settled in MRKO transaction for the appropriate period.

  1. Execute MRKO transaction.
  2. Enter Company Code and Vendor.
  3. Enter the date range (you can use document date, per your preferences).
  4. Choose special procurement type you want to settle for. Consignment.
  5. Choose if you want to display available document or settle. Choose Display.
  6. Show only withdrawals not settled or only settled withdrawals, or both.You can also restrict the displayed/settled records by material.Execute.

Step 5)

  • First we will choose to display the available documents for our selection.
  • We can see that the document is Not settled.

  • Go back to the initial screen and choose Settle instead of Display. Execute.
  • You can now see the message that a document 5100000001 was created.

  • Go back and choose to display documents, and choose to see Settled withdrawals.
  • Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.

This completes the process for consignment stock.

Stock Transport Order

In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).

We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.

Step 1) Create a purchase order using ME21N.

  1. Choose document type UB - Stock Transp. Order.
  2. Choose Supplying Plant - 001.
  3. Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
  4. Purchasing group and Company Code.
  5. In the item overview screen, enter material number and quantity.
  6. Choose the receiving plant and Storage Location.

Save the document.

Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.

  1. Choose A07 - Goods Issue.
  2. Choose R01 - Purchase Order.
  3. Enter the storage location from which goods are being issued.
  4. Save the transaction - Post goods Issue.

After posting, you will get a material document.

Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.

  1. Choose A01 - Goods Receipt.
  2. Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.

Now the stock transfer from plant to plant is done.

You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.

Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.

Subcontracting

In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.

Step 1)

Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.

  1. Create a PO with item category L.
  2. Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.

Step 2)

On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.

On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.

I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).

Save the PO.

If your PO needs to be released, release it by using ME29N.

Step 3)

In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.

  1. Execute the transaction ME2O.
  2. Enter Vendor.
  3. Enter Plant.Execute.

Step 4)

You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.

  1. Select the components (click the boxes next to components material numbers).
  2. Post goods issue.

Step 5)

You will be prompted to confirm the items being PGI'd.

Bare bekreft riktig lagringssted og mengde. Gjør det for alle komponentene.

Trinn 6)

Du bør se denne typen skjerm som bekrefter at PGI ble gjort med hell for to elementer.

Trinn 7)

Neste skjerm skal se slik ut.

Du kan se at det er et materielt dokument for komponentene, med bevegelsestype 541.

Trinn 8)

Du kan legge inn en varemottak mot en innkjøpsordre for å motta ferdige varer fra leverandøren.

Nå har du gitt komponentene til underleverandør, mottatt det ferdige produktet.

Du kunne også ha opprettet en utgående levering for komponentene ved hjelp av ME2O-transaksjonen, og deretter sende vareproblemer gjennom VL02N. Mesteparten av tiden gjøres denne typen behandling i underentreprise.