Kildeskatt i SAP under leverandørfaktura & Betalingspostering

I denne veiledningen vil du lære-

• Trekk i kildeskatt under kontering av leverandørfaktura
• Trekk i kildeskatt under betalingspostering

Trekk i kildeskatt under kontering av leverandørfaktura

Trinn 1) Skriv inn transaksjonskoden F-53 i kommandofeltet

Trinn 2) Skriv inn følgende data i neste skjermbilde

1. Angi dokumentdatoen
2. Skriv inn kontant- / bankkontoen betalingen skal bokføres
3. Angi betalingsbeløpet
4. Oppgi leverandør-ID for leverandøren som mottar betalingen

Trinn 3) I det neste skjermbildet tilordner du betalingsbeløpet til riktig faktura for å balansere betalingen med fakturabeløpet

Trinn 4) Fra standardmenylinjen, naviger til Simuler tømmedokumentet

Trinn 5) I neste skjermbilde kan vi sjekke at kildeskatt også blir kreditert i henhold til basisbeløpet som er angitt i fakturaen.

Trinn 6) Trykk på Innlegg fra standardverktøylinjen for å legge inn innkommende betaling

Trinn 7) Se etter statuslinjen for dokumentnummeret som skal genereres

Trekk i kildeskatt under betalingspostering

Trinn 1) Skriv inn transaksjon FB60 i SAP Command Field

Trinn 2) I neste skjermbilde skriver du inn firmakode du vil sende faktura til

Trinn 3) I neste skjermbilde, skriv inn følgende

1. Angi leverandør-ID (kildeskatt aktivert) for leverandøren som skal faktureres
2. Angi fakturadato
3. Sjekk dokumenttype leverandørfaktura
4. Angi beløp for faktura
5. Velg skattekode for gjeldende skatt
6. Velg Skatteindikator "Beregn skatt".
7. Angi kjøpskontoen
8. Angi beløp for fakturaen

Trinn 4) Etter å ha fullført ovennevnte oppføringer, velger du kildeskattfanen og angir følgende

1. Angi skattegrunnlaget
2. Angi skattefritatt beløp
3. Sjekk kildeskattkoden

Trinn 5) Trykk på innleggsknappen i standardlinjen

Trinn 6) Og vent til dokumentnummeret genereres og vises på statuslinjen for konformasjon