SAP opplæring 2025, April

Et jevnt høyt volum fakturaer må behandles. Fakturerbare fakturaer må betales i tide for å motta mulige rabatter.

Den tilbyr en uttømmende liste over forskjellige tabeller på FI-modulen, listen består av emner som stamdata, regnskapsdokumenter, betalingskjøring

Noen ganger når et clearingdokument blir lagt ut, blir beløpet avrundet. I SAP kan vi konfigurere kontoen som avrundingsforskjellene blir lagt ut på på følgende måte.

Følgende SAP-transaksjoner brukes til å kartlegge symbolske kontoer til forskjellige hovedbokskontoer OBYG - kartlegger symbolske kontoer til finansielle kontoer (forpliktelser) OBYE - kart symbolsk akko

Opplæringen forklarer hvordan du bokfører kildeskatt under leverandørfakturapostering. Skriv inn transaksjon FB60 i SAP Command Field

Opplæringen forklarer metodisk hvordan du legger ut en kjøpsretur. Skriv inn transaksjonskoden FB65 i kommandofeltet

Opplæringen forklarer hvordan du kan sende utgående leverandørbetaling i SAP. Skriv inn transaksjonskode F-53 i kommandofeltet

I SAP kan vi lage One Time Vendor Master Record for de leverandørene som ikke har hyppige transaksjoner, og vi vil ikke opprettholde masterregistrene separat

Blokkere en leverandør Angi transaksjonskode FK05 i SAP-kommandofeltet. I neste skjermbilde, skriv inn følgende Enter leverandør-ID som skal blokkeres. Angi firmakode for leverandøren som selskapskoden da

Denne opplæringen tar deg gjennom trinnene for å lage leverandørstamdata. Skriv inn transaksjonskode FK01 i SAP-kommandofeltet

Skriv inn transaksjonskode SPRO i SAP-kommandofeltet. I neste skjermbilde velger du 'SAP Reference IMG' -knapp. I neste skjermbilde, 'Vis IMG' Velg menysti Finansregnskap - & gt; Kontoer

Tilbakestill AR-ryddet element er en unik funksjon i SAP. Ved hjelp av dette, hvis en kundebetaling skjer mot feil faktura, kan den korrigeres.

Leverandørgjeld er en delmodul av SAP FI som brukes til å administrere og registrere regnskapsdata for alle leverandørene. Den håndterer leverandørfakturaer, godkjenninger, betalinger og andre allierte aktiviteter. Eventuelle innlegg gjort

I SAP kan vi legge inn innkommende betalinger som delvise betalinger. Delbetalinger som vil bli bokført som en separat åpen (utestående) vare. For eksempel har en kunde et utestående på 1000 og

Flere utestående fordringer eller tap på gjeld kan ha betydelig innvirkning på selskapets ytelse.

I denne opplæringen vises en trinnvis metode for hvordan du bokfører en utenlandsk valuta faktura

Opplæringen viser trinnvis metode for hvordan du bokfører kundens innkommende betaling i SAP

Opplæringen viser trinn for trinn hvordan du legger ut en salgsretur - Skriv inn transaksjonskoden FB75 i kommandofeltet

Denne opplæringen tar deg gjennom trinnene for å utføre tilbakeføring av dokument Angi transaksjonskode FB08 i kommandofeltet

Opplæringen forklarer hvordan du kan legge ut en salgsfaktura ved hjelp av SAP. Skriv inn transaksjon FB70 i SAP Command Field

I SAP kan vi lage One Time Customer Master Record for de kundene som ikke har hyppige transaksjoner, og vi ønsker ikke å opprettholde masterregistrene separat.

Kundefordringer er en undermodul av SAP FI som brukes til å administrere og registrere regnskapsdata for alle kundene. Den håndterer kundefakturaer, godkjenninger, betalinger og andre allierte aktiviteter. Eventuelle innlegg

I denne opplæringen vises det hvordan du lager kundestamdata. Skriv inn transaksjonskode FD01 i SAP-kommandofeltet

Opplæringen forklarer hvordan du oppretter kundekontogruppe. Skriv inn transaksjonskode SPRO i SAP-kommandofeltet

Opplæringen forklarer trinnvis prosess med å endre kundedokumenter i SAP

Opplæringen viser trinnvis metode for å legge ut et dokument med referanse i SAP. Skriv inn transaksjonskode FB50 i SAP-kommandofeltet

Opplæringen viser trinn for trinn hvordan du definerer feltstatusvariant og feltstatusgruppe

Opplæringen forklarer hvordan du definerer dokumenttype og nummerområde i enkle trinn. Skriv inn transaksjonskode SPRO i SAP-kommandofeltet

Opplæringen forklarer hvordan du lager en regnskapsårsvariant. Skriv inn transaksjonskoden SPRO i SAP-kommandofeltet og trykk Enter.

Skriv inn transaksjonskoden FB50. I neste skjermbilde, skriv inn dokumentdatoen i toppteksten